Faktúra č. 46240524

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46240524
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 23,98 t, (39. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 30.09.2024
Celková hodnota: 1 762,54 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11-4600/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0180-46/2024
Dátum zverejnenia: 08.10.2024
Poznámka: