Faktúra č. 46240403

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46240403
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 10,04 t, (29. k.t. - 4623 Stropkov)
Dátum doručenia: 23.07.2024
Celková hodnota: 737,94 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11-4600/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0143-46/2024
Dátum zverejnenia: 09.08.2024
Poznámka: