Faktúra č. 46240373

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46240373
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 7,84 t, (28. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 15.07.2024
Celková hodnota: 576,24 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11-4600/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0140-46/2024
Dátum zverejnenia: 07.08.2024
Poznámka: