Faktúra č. 46240227

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46240227
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 73,86 t (19.,20. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 17.05.2024
Celková hodnota: 5 428,74 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11-4600/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0082-46/2024
Dátum zverejnenia: 08.06.2024
Poznámka: