Faktúra č. 46220765
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY
- IČO: 17213517
- Adresa: Vagrinec, 090 03 Vagrinec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 46220765
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 430,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0072-R46/2022
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072-R46/2022 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY | 17213517 | 430,31 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |