Faktúra č. 46210763
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY
- IČO: 17213517
- Adresa: Vagrinec, 090 03 Vagrinec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 46210763
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
- Dátum doručenia: 19.11.2021
- Celková hodnota: 288,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0314-46/2021
- Dátum zverejnenia: 29.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314-46/2021 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY | 17213517 | 288,75 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka |