Faktúra č. 46210719
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 46210719
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina OM Radoma
- Dátum doručenia: 01.11.2021
- Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 103-2220PSK/2020
- Dátum zverejnenia: 16.11.2021
- Poznámka: