Faktúra č. 46210331
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: ALNA SK s.r.o.
- IČO: 46790284
- Adresa: , 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 46210331
- Popis fakturovaného plnenia: ND,stavebný, elekroinštalačný materiál, náradie
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 265,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0162-46/2021
- Dátum zverejnenia: 23.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162-46/2021 | Stavebný, elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 265,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka |