Faktúra č. 46210238

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210238
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný, čist.,dezinfekčný materiál
  • Dátum doručenia: 27.04.2021
  • Celková hodnota: 216,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0101-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0101-46/2021 Elektroinštalačný a ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 216,30 € 19.04.2021 18.05.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť