Faktúra č. 45260619
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PRIM - EKO, s.r.o.
- IČO: 36517411
- Adresa: Veterná 979/32, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45260619
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu
- Dátum doručenia: 23.10.2026
- Celková hodnota: 863,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 066-4500SL20ZNH2006
- Identifikácia objednávky: 0208-45/2026
- Dátum zverejnenia: 12.11.2026
- Poznámka: