Faktúra č. 45260518
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45260518
- Popis fakturovaného plnenia: ND na ZETOR 7211
- Dátum doručenia: 18.09.2026
- Celková hodnota: 498,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0177-45/2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0177-45/2026 | ND na Zetor, MB ACTROS, Kubotu, Forteru | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 498,26 € | 16.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |