Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45260019
- Popis fakturovaného plnenia: akumulátor
- Dátum doručenia: 21.01.2026
- Celková hodnota: 147,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 093-1000/072ZNH/2024
- Identifikácia objednávky: 0001-45/2026
- Dátum zverejnenia: 06.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť