Faktúra č. 45250397
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Metrostav DS a.s.
- IČO: 46120602
- Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45250397
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACO 11 SL
- Dátum doručenia: 29.07.2025
- Celková hodnota: 3 303,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-4500/06VS/2024
- Identifikácia objednávky: 0129-45/2025
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka: