Faktúra č. 45250372

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45250372
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACO 11 SSV
Dátum doručenia: 16.07.2025
Celková hodnota: 908,31 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4500/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0111-45/2025
Dátum zverejnenia: 08.08.2025
Poznámka: