Faktúra č. 45250314
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45250314
- Popis fakturovaného plnenia: ND na SL493YE
- Dátum doručenia: 26.06.2025
- Celková hodnota: 28,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0125-45/2025
- Dátum zverejnenia: 03.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125-45/2025 | ND na SL 493 YE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 28,00 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |