Faktúra č. 45250274

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45250274
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón SL
Dátum doručenia: 12.06.2025
Celková hodnota: 1 965,84 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4500/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0078-45/2025
Dátum zverejnenia: 26.06.2025
Poznámka: