Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45250121
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory pre 4521
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 2 390,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 093-1000/07ZNH/2024
- Identifikácia objednávky: 0033-45/2025
- Dátum zverejnenia: 07.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť