Faktúra č. 45240765

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45240765
Popis fakturovaného plnenia: Vodné ML, 18.09.-12.12.2024
Dátum doručenia: 27.12.2024
Celková hodnota: 3,66 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 36-2220SL/2020
Dátum zverejnenia: 31.12.2024
Poznámka: