Faktúra č. 45240620

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45240620
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón AC11, SL
Dátum doručenia: 25.10.2024
Celková hodnota: 631,37 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4500/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0158-45/2024
Dátum zverejnenia: 11.11.2024
Poznámka: