Faktúra č. 45240489

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45240489
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón pre asfal.čatu
Dátum doručenia: 21.08.2024
Celková hodnota: 24 970,37 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4500/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0068-R45/2024
Dátum zverejnenia: 18.09.2024
Poznámka: