Faktúra č. 45240400

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45240400
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón AC11
Dátum doručenia: 17.07.2024
Celková hodnota: 2 272,07 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4500/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0111-45/2024
Dátum zverejnenia: 31.07.2024
Poznámka: