Faktúra č. 45240382
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PRIM - EKO, s.r.o.
- IČO: 36517411
- Adresa: Veterná 979/32, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45240382
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz a likv.odpadu
- Dátum doručenia: 12.07.2024
- Celková hodnota: 642,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 066-4500/20ZNH/2006
- Identifikácia objednávky: 0123-45/2024
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka: