Faktúra č. 45240190
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOMFOS Prešov, s.r.o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45240190
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálne vody + obaly
- Dátum doručenia: 25.04.2024
- Celková hodnota: 433,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0036-45/2024
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036-45/2024 | pitný režim pre zamestnancov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 866,47 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |