Faktúra č. 45230266
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: SNAP s.r.o.
- IČO: 31583491
- Adresa: M.R.Štefanika 31, 96301 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45230266
- Popis fakturovaného plnenia: ND na UNC060
- Dátum doručenia: 15.06.2023
- Celková hodnota: 861,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103-45/2023
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103-45/2023 | ND na UNC 060 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SNAP s.r.o. | 31583491 | 861,00 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |