Faktúra č. 45230111
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS
- IČO: 33921423
- Adresa: Bystrá 286, 977 01 Brezno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45230111
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035-45/2023
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035-45/2023 | papierové ROL utierky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS | 33921423 | 44,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |