Faktúra č. 45220144
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o.
- IČO: 52692612
- Adresa: Janka Jesenského 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45220144
- Popis fakturovaného plnenia: ND - plechy na KOS 18-01
- Dátum doručenia: 24.03.2022
- Celková hodnota: 13,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0061-45/2022
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061-45/2022 | plechy na KOS 18-01 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. | 52692612 | 13,27 € | 22.03.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |