Faktúra č. 45220069
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o.
- IČO: 52692612
- Adresa: Janka Jesenského 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45220069
- Popis fakturovaného plnenia: ND
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 276,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0021-45/2022
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021-45/2022 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. | 52692612 | 276,67 € | 28.01.2022 | 08.03.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |