Faktúra č. 45210845
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210845
- Popis fakturovaného plnenia: ND
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 293,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0321-45/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0321-45/2021 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 293,95 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |