Faktúra č. 45210531
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o.
- IČO: 52692612
- Adresa: Janka Jesenského 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210531
- Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 195,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0217-45/2021
- Dátum zverejnenia: 16.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0217-45/2021 | hutný materiál na opravu lyžice Fiat Cobelko SL Z 045 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. | 52692612 | 195,66 € | 27.08.2021 | 01.09.2021 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |