Faktúra č. 45210075
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS
- IČO: 33921423
- Adresa: Bystrá 286, 977 01 Brezno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210075
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 11.02.2021
- Celková hodnota: 62,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0038-45/2021
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0038-45/2021 | hygienický materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS | 33921423 | 62,50 € | 08.02.2021 | 18.02.2021 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |