Faktúra č. 45210029
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210029
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 29.01.2021
- Celková hodnota: 280,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0017-45/2021
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017-45/2021 | ND a špeciálne kvapaliny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 280,90 € | 21.01.2021 | 02.02.2021 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka |