Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45200579
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 27.10.2020
- Celková hodnota: 1 983,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201936769_Z
- Identifikácia objednávky: 820-1000/PSJ/2020
- Dátum zverejnenia: 25.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť