Faktúra č. 44261119

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44261119
Popis fakturovaného plnenia: asfaltový betón-Chm.N.Ves
Dátum doručenia: 08.10.2026
Celková hodnota: 2 787,82 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0366-44/2026
Dátum zverejnenia: 02.11.2026
Poznámka: