Faktúra č. 44251489

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44251489
Popis fakturovaného plnenia: asfaltový betón- Štrba
Dátum doručenia: 16.12.2025
Celková hodnota: 9 392,39 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 08-4400/05VS/2025
Identifikácia objednávky: 0122-R44/2025
Dátum zverejnenia: 31.12.2025
Poznámka: