Faktúra č. 44251474
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Metrostav DS a.s.
- IČO: 46120602
- Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44251474
- Popis fakturovaného plnenia: asfaltový betón-asfalt.čata Ľubovec - Suchá Dolina III/3462
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 81 897,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08-4400/05VS/2025
- Identifikácia objednávky: 0133-R44/2025
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka: