Faktúra č. 44251267

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44251267
Popis fakturovaného plnenia: asfaltový betón-Lipany
Dátum doručenia: 10.11.2025
Celková hodnota: 6 987,14 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 08-4400/05VS/2025
Identifikácia objednávky: 0396,0416,0430-44/2025
Dátum zverejnenia: 25.11.2025
Poznámka: