Faktúra č. 44250981

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44250981
Popis fakturovaného plnenia: asfaltový betón-Ďurďoš
Dátum doručenia: 08.09.2025
Celková hodnota: 12 955,67 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 08-4400/05VS/2025
Identifikácia objednávky: 0084-R44/2025
Dátum zverejnenia: 14.10.2025
Poznámka: