Faktúra č. 44250599

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44250599
Popis fakturovaného plnenia: asfaltový betón-Lipany
Dátum doručenia: 04.06.2025
Celková hodnota: 7 005,71 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 09-4400/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0115,141-44/2025
Dátum zverejnenia: 26.06.2025
Poznámka: