Faktúra č. 44250345
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44250345
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 69,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0084-44/2025
- Dátum zverejnenia: 12.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084-44/2025 | Stavebný materiál a náradie pre mostnú čatu SUC PSK, oblasť Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 621,95 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |