Faktúra č. 44241250
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44241250
- Popis fakturovaného plnenia: Spojovací a vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota: 588,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0417-44/2024
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417-44/2024 | Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 588,97 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |