Faktúra č. 44241083
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44241083
- Popis fakturovaného plnenia: chladnička GORENJE, mikrovlnná rúra LG (upratovačky)
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 296,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0386-44/2024
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0386-44/2024 | Spotrebiče pre vybavenie miestnosti pre upratovačky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NAY a.s. | 35739487 | 296,06 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |