Faktúra č. 44230971
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44230971
- Popis fakturovaného plnenia: náradie,materiál
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 637,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0318-44/2023
- Dátum zverejnenia: 14.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0318-44/2023 | Náradie, nástroje a stavebný materiál + olej na debnenie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 637,19 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |