Faktúra č. 44230838
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOMFOS Prešov, s.r.o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44230838
- Popis fakturovaného plnenia: pitná voda
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 777,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0271-44/2023
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0271-44/2023 | Minerálna voda podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 777,60 € | 14.08.2023 | 28.09.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |