Faktúra č. 44230627

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44230627
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 749,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0112-44/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112-44/2023 Rôzný stavebný materiál a náradie na opravu priepustov a mostov SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 833,42 € 17.04.2023 04.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť