Faktúra č. 44230372
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PARAPETROL a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánikova 15, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44230372
- Popis fakturovaného plnenia: penetral
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 2 080,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28-1000/022ZNH/2023
- Identifikácia objednávky: 0127-44/2023
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka: