Faktúra č. 44220783
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44220783
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 87,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0257-44/2022
- Dátum zverejnenia: 08.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0257-44/2022 | Stavebný materiál pre mostnú čatu podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 173,70 € | 16.08.2022 | 17.09.2022 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |