Faktúra č. 44220194
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: ProTech Service, s.r.o.
- IČO: 36477770
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44220194
- Popis fakturovaného plnenia: ostrenie náradia
- Dátum doručenia: 14.03.2022
- Celková hodnota: 33,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0065-44/2022
- Dátum zverejnenia: 22.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065-44/2022 | Brúsenie nožov ručných pákových nožníc /4400/ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ProTech Service, s.r.o. | 36477770 | 33,60 € | 04.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |