Faktúra č. 44210528
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Hapel, s.r.o.
- IČO: 46684301
- Adresa: Šarišské Lužianky 37, 082 32 Kojatice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44210528
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz drevnej hmoty II/545 Demjata-Raslavice a III/3445 Prešov-Petrovany
- Dátum doručenia: 08.06.2021
- Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0057-R44/2021
- Dátum zverejnenia: 01.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057-R44/2021 | Vývoz drevnej hmoty | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Hapel, s.r.o. | 46684301 | 3 010,00 € | 21.04.2021 | 05.05.2023 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník riaditeľa pre SÚC PSK | Objednávka |