Faktúra č. 44210519
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: AGRO BILLY s. r. o.
- IČO: 44116578
- Adresa: Matice slovenskej 4761/3, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44210519
- Popis fakturovaného plnenia: ND
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 958,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0194-44/2021
- Dátum zverejnenia: 28.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0194-44/2021 | Náhradné diely podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 958,94 € | 28.05.2021 | 05.05.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |