Faktúra č. 44210417
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: ALKA s.r.o. Prešov
- IČO: 31655165
- Adresa: Bardejovská 42, 08006 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44210417
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie OOPP
- Dátum doručenia: 17.05.2021
- Celková hodnota: 54,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0147-44/2021
- Dátum zverejnenia: 07.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0147-44/2021 | Čistenie OOPP podľa prílohy č. 1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALKA s.r.o. Prešov | 31655165 | 49,37 € | 04.05.2021 | 05.05.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |